财联社4月26日讯 4月25日，兴业证券2024年财报数据亮相。2024年，兴业证券实现总营业收入123.54亿元，同比增长16.25%；实现归母净利润21.64亿元，同比增长10.16%。
公司2025年第一季度业绩也同步交出。报告期内，公司实现总营业收入27.92亿元，同比增长17.48%；利润总额达到7.21亿元，同比增长54.13%；实现归母净利润5.16亿元，同比增长57.32%。
具体到业务收入来看，兴业证券自营投资条线、机构服务条线以及海外业务条线表现比较突出，证券及期货经纪业务、资管业务有所滑坡。
根据年报，公司2024年自营业务成为公司业绩支撑，投资收益表现突出，实现收入22.99亿元，较去年同期增长2939.75%，主要系衍生金融工具投资收益同比增加。经纪业务手续费净收入的同比下降5.47%；投行业务手续费净收入的同比下降约32.87%。资管板块分化明显，兴证资管营收同比增长35.25%，兴证全球基金的营收下降9.19%。
2024年，兴业证券坚持守正创新与破局求变并进，把握发展机遇，推进核心业务转型升级取得丰硕成果。
公司财富管理实现量质提升，财富管理客群有效户首破百万大关；数字赋能构建敏捷生态，线上服务体系不断完善，平台化拓客效率有效提升，核心渠道合作持续深化；专业队伍建设成果丰硕，买方投顾赋能体系有效搭建；大投行业务集团一体化经营稳步推进，投行境内外一体化管理模式初步构建，债权融资业务与分支机构协同不断深化，分公司大机构业务专业能力持续提升；自有资金投资收益同比显著提高。
作为福建省国资控股的券商，兴业证券还在2024年度可持续发展报告中提到，要坚守福建资本市场阵地，服务区域经济建设发展，围绕产业链延链补链强链，推动资本与产业双向奔赴，积极发挥金融“活水”作用，为金融强国和福建金融强省建设作出兴证贡献。
受公募费率改革影响，证券及期货业务收入微降
兴业证券2024年证券及期货经纪业务实现收入人民币31.13亿元，同比下降3.55%；2024年公司股票基金交易总金额7.57万亿元，2024年母公司实现代理买卖证券业务净收入（含席位）17.17亿元，与去年同期相比下降0.47%。
代销金融产品业务方面，兴业证券提到，报告期内，公司产品总保有规模实现平稳增长，产品保有结构进一步优化鑫耀证券，母公司实现代理销售金融产品净收入3.13亿元，但收入与去年同期相比下降24.21%，显见是导致证券及期货业务收入同比下降的主因。
在融资融券业务领域，规模扩张，截至2024年末，公司融资融券期末余额317.54亿元，较年初增长13%，充分展现市场参与度与客户活跃度的显著提升。从收益结构观察，尽管融资余额稳步攀升，融出资金利息收入有所下降，实现利息收入收入16.38亿元，同比下降10.20%。
在股票质押回购业务领域，截至2024年末，公司股票质押业务规模7.74亿元，较上年末下降48%，其中公司自有资金融出规模6.29亿元，较上年末下降54%，平均履约保障比例为272%。
在期货经纪业务领域，集团控股子公司兴证期货立足机构经纪主业，围绕“机构、财富、协同”三大路径积极布局，持续完善客户服务体系。截至2024年末，兴证期货期末客户权益266.78亿元。
投行业务收入下滑明显，债券承销数量同比增长17%
年报显示，受IPO发行节奏收紧等政策影响，公司在2024年度的投资银行业务收入7.13亿元，较2023年度整体下降32.68%。其中，股权融资呈下滑明显，债权融资承销数量呈现增长态势。
具体来看，2024年证券承销业务实现收入6.31亿元，同比下降33.62%；证券保荐实现业务收入2800万元，同比下降24.2%；财务顾问业务实现收入5489.73万元，同比下降24.77%。
在股权融资方面，全年共完成9单股权主承销项目，家数排名行业第12位，其中IPO主承销项目3单，家数排名行业第11位，再融资项目6单，家数排名行业第9位。
债权融资方面，全年实现债权融资项目承销数量同比增长17%，资产支持证券项目承销数量同比增长64%，承销规模排名实现双升。
在构建投资银行立体化服务矩阵方面，兴业证券加强对创新型中小企业的资本赋能，将北交所与新三板业务深度融入服务新质生产力培育工程。报告期内，完成北交所上市1单，融资规模排名行业第3位，截至报告期末，北交所辅导备案14家，辅导家数排名行业第7位。完成新三板挂牌8家，期末持续督导项目128家，排名行业第11位，其中创新层督导56家，排名行业第9位。
资产管理业务承压，在管规模上涨
资管业务方面，公司2024年资产管理业务收入为25.54亿元，同比下降9.80%。其中，兴证资管和兴证全球基金业绩表现分化。
兴证资管实现营业收入1.65亿元、净利润0.09亿元，同比增长35.25%、350%。2024年末，兴证资管受托资产管理资金总额突破千亿大关，较上年末增长20%至1009.95亿元，创近五年管理规模新高。
兴证全球基金实现营业收入32.79亿元，同比下降9.19%，净利润14.13亿元，同比上升3.21%。
尽管兴证全球基金的营业收入有所下降，管理总规模却在上升，截至2024年末，兴证全球基金资产管理总规模6,972.62亿元，同比增长14.69%，其中公募基金规模6,514.23亿元，较上年末增长16%。旗下权益类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。公募FOF管理规模保持行业第一，聚焦养老金融大文章，养老基金Y份额规模位居行业第二；全球化布局深化，QDII业务稳步拓展。
自营“三增三降”转型成效显现，海外业务收入增长26%
2024年自营投资业务收入为31.21亿元，同比增长96.75%。其中，投资收益迎来业绩大爆发，实现收入22.99亿元，较去年同期增长2939.75%，成为公司营收增长的核心驱动力。
值得一提的是，兴业证券正在加速推动自营投资的“三增三降”转型，即增大投资交易业务资产总规模、增加投资收益规模、增强对客交易能力，降低投资交易业务风险与收益波动、降低方向性权益类投资资产规模、降低资产之间相关性。报告期内，公司自有资金投资交易业务“三增三降”转型成效进一步显现，资产配置得到持续优化，多元化投资策略逐步落地，长期价值投资对资本市场稳定器作用得到有效发挥。
海外业务收入4.82亿元，同比增长26.24%。兴证（香港）金控实现营收、净利双增，分别增长42.44%、88%。在财富管理和投资银行领域表现出色，通过业务转型和专业优势，
在财富管理方面，逐步实现从传统的经纪交易模式向产品、交易和服务等多元化模式转型。投资银行业务方面，债券承销业务优势，全年完成债券承销项目225笔，债券承销规模达21.33亿美元鑫耀证券，位列中资在港券商排行榜第9名。
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